ПОЛИКОНТ - 3.344
дата: 02-01-2008

[отпечатай]

I. Модул „Работна заплата“

1. Месечна и годишна таблица за ДОД за 2008 година

Добавени са месечната и годишната таблица за ДОД за 2008 година ( ДВ бр.113/ 28.12.2007 ). Те се свързват автоматично с отчетните периоди за 2008 година. Ако периодът 12.2007 е отключен и е с неподписани ведомости и ако стойността на общ параметър 20 Заплатите за м.12 се изплащат в м.12 е 0, по време на актуализацията новата месечна таблица за ДОД ще се свърже и с този период.

2. Нова таблична форма за присъствените дни

Добавена е нова таблична форма в меню „Справки“ / „Отсъствия“ / „Присъствена форма“. Тя съдържа същите колоните от „Присъствена форма 2“, като е добавена и колона за дните в краткосрочна командировка. За да се изчислят дните в командировка е необходимо на командированите лица да се въведат документи за краткосрочна командировка / вид 67 /.

Забележка: Допълнението е направена по поръчка на „Монди пекиджинг“ ЕАД – гр. Стамболийски.

ІІ. Модул „Дълготрайни активи“

1. Промени в начина на изчисление на данъчни амортизации за 2007 г.

Направена е промяна в начина на изчисление на данъчните амортизации за периода след 01.01.2007г., съгласно чл. 58 от ЗКПО, като

Год. дан. амортизация = Дан. аморт. ст. * Год. дан. аморт. норма * бр. месеци / 12,

където Годишната данъчна амортизационна норма е определена съгласно чл. 55, ал. 2 и 3 от ЗКПО.

За да се изчислят правилно данъчните амортизации за 2007г. е необходимо периода след 01.01.2007г. Да бъде отключен.

2. Промяна в справката за заприходените активи

В справката за заприходените активи е добавена информация за групата.

3. Промяна в справката за отчислените активи

В справката за отчислените активи е добавена информация за групата.

IІІ. Модул „Фактури“

1. Зареждане на фактури от текстови файл

В ПОЛИКОНТ е добавена възможността за зареждане на фактури от текстови файл със структура по спецификация.

За импорта е необходимо да направите следните стъпки:

  • Изберете от допълнителното меню "Зареждане от файл".

  • Изберете текстовия файл с външните фактури. По подразбиране неговото име е polikont_fakt.txt.

    Ако по време на зареждането излезе съобщение за грешка с номер на ред, намерите реда от текстовия файл и го проверете. В него не е спазена изискваната структура.

    3. Изберете от допълнителното меню "Тест ИН".

    Програмата ще тества данните за идентификационните номера на контрагентите и ще ви изобрази форма с резултатите от теста. Фактурите с невалидни данни в полетата за вид ИН, идентификационен номер и ДДС код ще се изобразят в червено. Отстранете грешките и продължете напред.

    4. Изберете от допълнителното меню "Импорт". Посочете номенклатурата от ПОЛИКОНТ, която ще се използва в импортираните фактури.

    Програмата ще определи съответствието между контрагентите от външните фактури и съществуващите контрагенти в ПОЛИКОНТ. Ако даден контрагент липсва, той ще се добави автоматично. Същото се отнася и за населените места. За всяка външна фактура ще се създаде фактура в ПОЛИКОНТ с данни за номер, дата, контрагент, данъчна основа, ДДС, коментар. За всяка фактура ще се добави по една номенклатура с количество 1 и стойност, отговаряща на стойността от външната фактура.

    5. Заредените фактури могат автоматично да се контират по същия начин както и фактурите, създадени в ПОЛИКОНТ. Те участват и във всички справки от модул „Фактури“.

    Забележка: Зареждането е направено по поръчка на „Фискалис“ ООД – гр.Пловдив.