Поликонт - интегрирана система за фирмено управление
В модули "Складове" и "Фактическа себестойност" - "Справки" / "За избрани звена" са създадени 6 нови справки: оборотни ведомости, оборотни ведомости по звена, справка за наличности в разрези по групи и бизнес групи.
Новите справки приличат на съществуващите подобни справки в ПОЛИКОНТ, които се изготвят с натрупване по номенклатури. Изготвят се за зададен от потребителя период. Стойностите в тях са сумирани съответно по група или бизнес група, а не по номенклатура. Полетата за начално салдо, приход, разход и крайно салдо съдържат стойности. Те се изобразяват само ако е извършена оценка на складовия каталог.
В справките с натрупване по бизнес групи за групите номенклатури без попълнена бизнес група се изобразява ред с празна бизнес група и сумирани стойности.
В модул "Фактическа себестойност" са добавени две нови справки за анализ на незавършеното производство, което е се е трансформирало в завършено през текущия отчетен период. Те са изготвени чрез натрупване на стойностите по звена и групи/бизнес групи на произведените номенклатури.
Отново в модул "Фактическа себестойност" в справката за употребени ресурси са добавени полета за номер и име на група и бизнес група на номенклатурата и употребения ресурс за нейното производство.
Добавени са и три нови справки за употребени ресурси, които могат да се изготвят за цялата фирма или за конкретно производствено звено. Те се стартират от меню "Справки" / "Текущи разходи" и от "Текущи разходи за звено". Справките се изготвят на база цитираната по-горе справка, като в тях се извършва натрупване на стойностите на употребените ресурси съответно по група или бизнес група на произведените номенклатури и по бизнес група на ресурсите.
Създаден е нов документ 68 "Преобраз.на произв.продукция". За да го използвате е необходимо да го добавите в списъка с документите - "Основни данни" / "Документи" и да го свържете с операция за приход.
Документът е предназначен за замяна на една произведена номенклатура с друга в случаите, когато двете номенклатури са еднакви или близки и могат с незначителни усилия да се преобразуват от една в друга.
Въвеждането на информацията за документа се извършва по познатия начин. В подформата със списъка с номенклатурите е необходимо да въведете най-напред преобразуваната номенклатура с отрицателно количество, а на следващия ред номенклатурата, в която се превръща с положително количество. С един документ можете да правите повече от едно преобразуване, но трябва да спазвате горната последователност.
В меню "Разпределяне на разходи" е добавено ново подменю "Изчисление с преобраз.". Ако нямате въведен документ от вид 68, изчислението се извършва по същия начин като същестуващия за изчисление на фактическа себестойност.
Ако имате поне един приходен документ от вид 68, програмата най-напред изчислява себестойността и средните цени без да взема предвид информацията от документите за преобразуване. След това остойностява отрицателните редове в тези документи на база получените средни цени, формирани от началното салдо, приходите и произведените количества. Следва прехвърляне на изчислените стойности в редовете с положителни количества. Всеки документ за преобразуване остава с обща стойност 0. На последен етап се прави изчисление на себестойност и средни цени с използване на информацията и от документите за преобразуване на произведена продукция.
В досието е добавен нов флаг, който показва дали служителят желае да си получава фиша по електронната поща. Флагът може да има стойност "Д" или "Н". Стойност "Д" показва, че фишът на служителя се изпраща по електронната поща. При въведена електронна поща програмата позволява флагът да има стойност "Д" или "Н". Ако не е попълнена електронната поща, флагът може да има само стойност "Н".
По време на актуализацията ще се попълни стойност "Д" за флага на всички служители, които имат въведена електронна поща в досието си.
Добавена е възможност за отпечатване на фишове само на служители, които имат флаг "Н" в досието за получаване на фишовете по електронната поща. Отпечатването може да се направи от меню "Справки"/"Фишове"/"Неизпрат.фишове по е-mail".
Направена е промяна при подготовката на списъка със служителите, които ще получават фишове по електронната поща. В списъка вече се включват автоматично само служителите с флаг "Д" от досието.