Поликонт - интегрирана система за фирмено управление
В допълнително меню на формата за номенклатури са добавени два нови бутона - "Активиране" и "Деактивиране". Когато една номенклатура е деактивирана редът се оцветява в червено и в полето за дата на деактивиране се записва текущата дата.
Деактивирана номенклатура не може да се използва при въвеждане или редактиране на номенклатури към фактура, номенклатури към складов документ, маршрутни карти, коефициент за разпределение по маршрутни карти, обозначение на номенклатура при контрагент, поръчки (детайл / материал), продукти по клиенти, разценки, разходи за разпределение, технологични операции, технологична структура, описание на заявки, инструменти и приспособления, допълнителни групи към номенклатури и др.
Ако желаете отново да използвате деактивирана номенклатура може да използвате функцията за активиране.
В допълнителното меню на формата за контрагенти са добавени два нови бутона - "Активиране" и "Деактивиране". Когато един контрагент е деактивиран редът се оцветява в червено и в полето за дата на деактивиране се записва текущата дата.
Деактивиран контрагент не може да се използва при въвеждане или редактиране на контрагенти в счетоводен дневник, документи за ДОД, документи за наградa или наказание, платежни нареждания, фактура, банкови сметки, комплект от номенклатури, контакти, обозначение на номенклатура при контрагент, кореспонденция, поръчки, продукти по клиенти, регистър на договори, складов документ, платежни нареждания, телефонен указател, заявки за клиенти, основни данни за ДА, трудова архивна кариера, задачи и т.н.
Ако желаете отново да използвате деактивиран контрагент е необходимо да използвате функцията за активиране.
В допълнителното меню на формата за начини на плащане са добавени два нови бутона - "Активиране" и "Деактивиране". Когато един начин на плащане е деактивиран редът се оцветява в червено и в полето за последна промяна се записва текущата дата.
Деактивиран начин на плащане не може да се използва при създаване или редактиране на фактури и регистър на договори в модул "Финансов контрол".
Във формата за изпращане на писма по електронна поща са добавени две нови полета: "Обр.р?" и ""Потв.?".
Ако полето "Обр.р?" е попълнено с "Д" получателят ще бъде поканен да изпрати обратна разписка при получаване на писмото.
Ако полето "Потв.?" е попълнено с "Д" ще получите писмо-съобщение, че писмото е изпратено.
Стойностите на новите полета се използват и при отложено изпращане на писма.
Използвайте новите възможности внимателно, защото те могат да предизвикат допълнителен и може би нежелан трафик.
Във формата за работните места е добавено ново поле - планова цена на минута машинно време. Полето e незадължителкно за попълване. В него не могат да се въвеждат отрицателни стойности.
Ако в полето е въведена стойност, тя се взима с приоритет при изчисляването на плановата себестойност пред стойността, въведена в полето за планова цена на машините във формата за групите еквивалентни работни места.
Разработен е нов вид документ за персонала - 120 "Здравна книжка".
При избор на такъв вид документ, в полетата "Дата док.", "Нач.дата" и "В сила от" по подразбиране се попълва текущата дата. В полето за пореден номер се попълва поредният номер на документа на избрания работник.
В поле "Коментар" потребителят може да попълни текст, свързан със здравната книжка на служителя.
Може да закачите образа на дадения документ в поле "Образ".
Документът е без съдържание. Той се използва за проверка на валидността на здравната книжка на персонала.
Разработена е справка, която показва всички документи без съдържание от определен вид, които са активни за даден период от време. Тя се намира в модул "Кадри" / "Справки" / "По структ. за период" / "Активни документи".
След стартиране се изобразява диалогова форма, в която трябва да се посочи период на изготвяне.
При въвеждане на времеви диапазон се стартира форма, показваща структурата на предприятието към началото на този период. Потребителят трябва да избере звено, за което иска да се изготви справката. Тя може да се генерира и за цялата фирма. След избора, от допълнителното меню се продължава с "Активни документи".
Изобразява се форма, в която са показани всички видове документи, които са без съдържание. Потребителят трябва да избере вид документ, за който да се изготви справката.
Справката съдържа данни за активните доикументи - номер, име и дълго наименование на звено, в което е назначен служителят, номер и име на служител, длъжност, вид, номер и име на избран документ, период на активност на документа и коментар към него.
В справката са включени всички служители, които са назначени в избраното от потребителя звено към началото на периода, както и новоназначените и преназначените служители през периода.
Даден служител може да се изобрази на няколко реда при следните случаи:
Промените от т.1 и 2 са направени по поръчка на "Палиррия-България" ЕАД.
Създадена е нова възможност за създаване на складов документ за приход от поръчка за доставка. Тази функционалност се намира в "Документи" / "Приход" / Избор на документ / F5 / "Доставка по поръчка".
Програмата изобразява форма с две подформи. Първата подформа съдържа всички разрешени главни поръчки за доставка, свързани с контрагента, въведен в складовия документ.
Във втората подформа се изобразяват данни за кода на поръчката и нейното състояние, номенклатурата, поръчаното и доставено количество, както и получената разлика.
Редовете, за които поръчаното количество е равно на доставеното, са оцветени в зелено. За оцветените в черно поръчки все още има количество, което не е доставено. Червените редове показват, че по някаква причина сте доставили по-голямо количество от поръчаното.
Добавянето в складовия документ за приход става чрез избор на главна поръчка. В складовия документ се добавят записи за всички позиции, в които доставеното количество е по-малко от поръчаното.
Създадена е нова възможност за създаване на складов документ от поръчка за доставка. Работи се в "Документи"/ "Приход"/ Избор на документ / F5 / "Част. доставка по поръчка".
Формата съдържа данни за всички разрешени позиции от поръчките за доставчика от складовия документ, в които има неизпълнено количество.
Тя има следните колони: тип, състояние, номер на поръчка, код на поръчка, номенклатурен номер, име на номенклатура, чертежен номер, мярка, поръчано количество, ръчно изпълнено количество, изпълнено количество от складове, общо изпълнено количество, разлика, количество за експедиция, мярка 2, поръчано количество 2, изпълнено количество от складове 2, общо изпълнено количество 2, разлика 2, преобразуване от втората мерна единица в първата, код на главната поръчка, код и наименование на номенклатурата при доставчика, кратък коментар към позиция и кратък коментар при поръчка.
В полето "Кол. за достав." потребителят може да въведе за избрани позиции количеството, което е доставено (не е задължително да е цялото количество).
Добавянето в складовия документ за приход става чрез двойно кликане върху някоя поръчка или чрез позициониране на мишката и натискане на бутон ENTER. Няма значение на коя поръчка е позициониран потребителят, ще се добавят само тези поръчки, в които е попълнено полето за количество за доставяне.
Направена е промяна във формата за закриване на дебитни/кредитни салда - "Счетоводни операции" / "Контиране (1 или 2)" / F5 / "Прикл.дебитни салда" или "Прикл.кредитни салда".
След избор на типова операция и аналитична партида за приключване чрез въвеждане на пореден номер, може да използвате от допълнителното меню "Прикл.избр.парт.с коеф.". В диалоговата форма може да въведете число между 0 и 1 (например 0.85). Програмата ще закрие избраните с пореден номер партиди като за стойност на счетоводната статия ще се запише салдото, умножено по коефициента, закръглено с точност до 2 знак след десетичната запетая (до стотинка).
Промените са направени по поръчка на "Рекаунт" ЕООД.