ПОЛИКОНТ - 4.695 / 04.07.2024

I. Модул "Финансов контрол"

1. Справка за документите към договори

Добавена е възможност за изготвяне на справка, която съдържа информация за всички документи към всички договори. Работи се в "Справки" / "Справки-всички договори" / "Документи към договори".

II. Модул "Кадри"

1. Автоматично преназначаване на персонал от звено в звено

Добавена е нова възможност за автоматично преназначаване на служителите от едно в друго звено. Тази възможност е преназначена да се използва при структурни промени в организацията. Работи се в меню "Личен състав" / "Документи автоматично" / "Преназначаване в звена". Стартира се форма, в която се въвежда или избира старото и новото звено и датата към която ще се създават щатните места и ще се преназначава персонала. От допълнителното меню може да се избере:

"Създаване на щатни места" - ще се препишат щатните места и описанията им от старото звено в новото.
"Генер.док 12 за звена" - ще се препишат щатните места, описанията им и ще се преназначат служителите, назначени в старото в новото звено.
"Генер.док 12 за звена със закр.щ.м." - ще се препишат щатните места, описанията им, ще се преназначат служителите в новото звено и ще се закрият щатните места в старото звено.

Възможността е създадена по поръчка на "Пластхим-Т" АД - гр. Аксаково.

III. Модул "Работна заплата"

1. Въвеждане на присъствие

Добавена е нова възможност за въвеждане (отчитане) на присъствието на служителите. Работи се в меню "Текущи данни" / "Персонал" / "Персонал за опер.по звена" / избира се желаното звено и от допълнителното меню "Присъствие за звено" или "Присъствие".

Изобразява се форма, състояща се от две подформи. В първата подформа има информация за графика на работа. Във втората подформа се въвежда присъствието и/или се правят промени в графика на работа. При отчитане на присъствието се използва поле "Прис." и в него се въвеждат данни само за дните в отсъствие като се използват следните букви: "О" - платен отпуск; "Н" – неплатен отпуск; "Б" - болничен; "М" – отпуск за отглеждане на дете, "С" - самоотлъчка; "К" - компенсация, "П" - почивен ден. Ако се налага промяна в графика, тя може да се направи по познатия начин.

Възможността е създадена по поръчка на "Пластхим-Т" АД - гр. Аксаково.

2. Разлики между въведено присъствие и документите на служителите

Добавена е възможност за сравнение между отчетеното (въведеното) присъствие, графика на работа и въведените документи за отсъствиe. Работи се в меню "Справки" / "Графици/Прис.форми" / "Сравнение докум. и прис.".

Справката се изготвя за избран период в рамките на календарния месец и сравнява въведеното присъствие с графика и с документите за отсъствие за всеки служител. Установяват се следните несъответствия:

Отразено отсъствие без да е въведен документ за отсъствие (от вид 3).
Отразено отсъствие - платен отпуск, но е въведен документ с друг вид отпуск.
Отразено отсъствие - неплатен отпуск, но е въведен документ с друг вид отпуск.
Отразено отсъствие - майчинство, но е въведен документ с друг вид отпуск.
Няма отразено отсъствие, но е въведен документ с отсъствие.
Въведен почивен ден, а по график е работен.
Въведен почивен ден-компенсация, а по график е работен ден.
Въведена компенсация и документ за отсъствие.

Несъответствията се изобразяват в таблица, в която има данни и за персоналния номер и трите имена на служителя. Препоръчително е преди приключване на заплатите за месеца да бъдат отстранени всички несъответствия.

3. Промяна в удостоверение за банка ДСК

Някои клонове на банка ДСК работят с нов вариант, а други продължават да използват стария вариант на удостоверението. Направена е промяна при изготвянето му като е създадена възможност за изготвяне и на втори вариант. За целта преди изготвянето на удостоверението трябва да се попълни номера на варианта му - 1 или 2. Вариант 1 е използвания до сега, а вариант 2 е новия.

IV. Модул "Поръчки"

1. Промяна в печатен образ на "Потвърждение на поръчка"

Направени са следните промени в печатния образ, намиращ се в модул "Поръчки" / "Външни поръчки" / F5 / "Документи към поръчка" / създаване на документ 87 - Потвърждение на поръчка / F5 / "Печат":

Под данните за клиента на фактурата в горната част на бланката има информация за контрагента, до който се извършва доставката, и неговия адрес - име на контрагент, пощенски код, населено място, държава. Ако в поръчката не е въведен контрагент и адрес на доставка, за адрес на доставка се приема адресът за кореспонденция на клиента. Когато има въведени данни за контрагент за доставка, то над неговите данни се изобразява заглавие "ПОЛУЧАТЕЛ". Информация за контрагента и мястото на доставка се отпечатват дори в случай че те съвпадат с данните на клиента;
След сумарния ред със стойността на поръчката е добавен ред с основанието за ДДС, % и стойността на ДДС. На следващ ред се отпечатва общата стойност с включено ДДС.
След сумарните редове със стойности се изобразява информация за условия за доставка (Incoterms), метод на доставка и условия за плащане (Payterms);
След информацията за условията за доставка (Incoterms), метод на доставка и условия за плащане (Payterms) се отпечатва текстът, въведен в полето за пояснения към потвърждението на поръчката.
След текстa за пояснението има възможност за създаване на текст, който да е еднакъв за всички печатни образи на "Потвърждение на поръчка". В "Настройки" / "Настройки на отчети" / Избор на отчет 3226 "Потвърждение на поръчка" / F5 / "Текст към отчет" потребителят може да въведе текст, който ще се изобразява преди подписите на печатния образ на "Потвърждение на поръчка".

2. Основание за ДДС

Във формата, в която се въвеждат външните поръчки в частта с поръчката са добавени следните полета:

номер на основание за ДДС;
Наименование на основание за ДДС;
Тип сделка;
% за ДДС.

При въвеждане на номера на основанието програмата автоматично извлича данните за името, типа на сделката и процента на ДДС.

При въвеждане на контрагент в поръчката програмата извлича автоматично основанието за ДДС на база идентификационния номер на контрагента и зададения приоритет в списъка с основанията за ДДС, като се отчита кои видове сделки са възможни.

Ако идентификационният номер по ЗДДС на контрагента е от Европейския съюз се избира приоритетно основание за вътреобщностните придобивания.

Ако контрагентът е нерегистрирано чуждестранно лице се избира приоритетно основание от сделките за износ.

В останалите случаи се избира приоритетното основание от всички останали видове сделки.

Основанието за ДДС може да се въвежда или редактира само ако поръчката е в състояние "Записана". Ако поръчката е разрешена, изпълнена или анулирана промените са забранени.

3. Нов общ параметър 121 Основание за ДДС във външна поръчка

Създаден е нов общ параметър 121 "Основание за ДДС във външна поръчка". При стойност различна от 0 попълването на основанията за ДДС във външни поръчки е задължително. При стойност равна на 0 такова попълване не е задължително.

Възможностите са създадени по поръчка на "ЛС Тюбс" АД - гр. Габрово.

V. Модул "Фактури"

1. Промяна в печатен образ на "Фактура за износ"

Направени са следните промени в печатния образ на фактурата за износ:

Под данните за клиента на фактурата в горната част на бланката има информация за контрагента, до който се извършва доставката, и неговия адрес - име на контрагент, пощенски код, населено място, държава. Ако във фактурата не е въведен контрагент и адрес на доставка, за адрес на доставка се приема адреса за кореспонденция на клиента. Когато има въведени данни за контрагент за доставка, то над неговите данни се изобразява заглавие "ПОЛУЧАТЕЛ", а над данните на клиента - "КУПУВАЧ". Ако няма данни за контрагент за доставка, то заглавието над клиента е "ПОЛУЧАТЕЛ". Информация за контрагента и мястото на доставка се отпечатват дори в случай че те съвпадат с данните на клиента;
След условията за доставка се отпечатва методът на доставка;

2. Промяна в печатен образ на проформа, фактура и сторно фактура

Направени са следните промени в печатния образ на проформата, фактурата и сторно фактурата:

Под данните за клиента във фактурата в горната част на бланката има информация за контрагента, до който се извършва доставката, и неговия адрес - име на контрагент, пощенски код, населено място, държава. Ако във фактурата не е въведен контрагент и адрес на доставка, за адрес на доставка се приема този за кореспонденция на клиента. Когато има въведени данни за контрагент за доставка, то над неговите данни се изобразява заглавие "ПОЛУЧАТЕЛ", а над данните на клиента - "КУПУВАЧ". Ако няма данни за контрагент за доставка, то заглавието над клиента е "ПОЛУЧАТЕЛ". Информация за контрагента и мястото на доставка се отпечатват дори в случай че те съвпадат с данните на клиента;
След сумарните редове със стойности се изобразява информация за условия за доставка (incoterms), метод на доставка и условия за плащане (payterms);

3. Основание за ДДС

Променен е начинът за попълване на основание за ДДС във фактурите, проформите и сторно-фактурите. Програмата избира приоритетното основание като отчита вида на идентификационния номер на контрагента (България, ЕС или нерегистрирани чуждестранни лица). Алгоритъмът е същият като този в поръчките.

При автоматично създаване на фактура от външна поръчка, програмата преписва данните за основанието за ДДС от поръчката във фактурата.

Възможностите са създадени по поръчка на "ЛС Тюбс" АД - гр. Габрово.

4. Промяна при извличане на данни за условия за Payterms, Incoterms, метод на транспорт и адреси за доставка

Направени са промени при извличане на данните за условията за Payterms, Incoterms, метод на транспорт и адресите за доставка във фактури и проформи. Автоматичното извличане на данните се осъществява при следните условия:

При въвеждане на контрагент към дадена фактура видът транспорт и условията на доставка и плащане се извличат от данните за контрагента;
При въвеждане на първата номенклатура, в която има данни за външна поръчка, вида транспорт, условията за доставка и плащане се извличат от поръчката;
При въвеждане на следваща поръчка към дадената фактура не се променят вида транспорт, условията за доставка и плащане.

Тези правила важат и за адресите на доставка, при условие че не са попълнени.

При автоматично създаване на фактура от складов документ за разход програмата преписва данните за контрагента и адреса на доставка, условията за Payterms, Incoterms и метода на транспорт от въведената информация в складовия документ.

VI. Отстранени грешки и извършени подобрения

Направена е промяна в структурата на файла с бюджетни платежни документи за ОББ, който се изготвя от допълнителното меню ОББ (KBC)-On line" в Платежни документи" / "Дневник". Промяната се отнася до попълването на поле 70, в което не се формира втори ред, ако не е попълнено поле "Още пояснения".
Отстранена грешка при попълване на позиция към поръчка. Когато полето за договорена цена и парична единица не се извличат от въведени цени контрагент и номенклатура, по контрагент и групи номенклатури или по диапазони, те остават празни.
Премахнат е общ параметър 119 - Печат на коментар в поръчка за доставка. На потребителите, в чиито програми този параметър е имал стойност, различна от 0, в "Настройки" / "Настройки на отчети" / Избор на отчет 3227 "Поръчка за доставка 2" / F5 / "Текст към отчет" ще се попълни текстът 'Моля, изпратете сертификат за автентичност. Моля потвърдете, че фактурата ще включва декларация или EUR.1 формуляр.'. Потребителят може да го промени или изтрива. Този текст се отпечатва в долната част на печатния образ на "Печат поръчки доставки 2" преди подписите на служителите.
Добавени са 2 нови полета във формите за външни поръчки и доставки - Incoterms пояснение и Payterms пояснение. В тях потребителят може да въвежда текст до 150 знака. Не са задължителни за въвеждане. В печатния образ на "Потвърждение на поръчка" се отпечатват съответно след кода на Incoterms и на Payterms.
При създаване на фактура от поръчка полетата за Incoterms пояснение и Payterms пояснение се преписват в данните за допълнителни условия за износ към фактурата.
Добавена е възможност за изготвяне на справката по специалности и от модул "Кадри". Работи се в меню "Справки" / "Статистически справки" / "Справка по специалности".
Добавена е възможност за изготвяне на справките по структурата за период за новоназначени, напуснали и преназначени служители за избрано населено място. Работи се в меню "Справки" / "По структурата" / "По структурата за насел.място". В справките се включват данни за служителите, които са назначени (били назначени) в избраното звено и неговите подзвена, които са в избраното населено място.
Отстранена грешка при автоматично генерирани фактури. При модул "Управление на продажби" се генерират УНП при всяка фактура.
Във формата с групи номенклатури, в допълнителното меню на подформата с номенклатури са добавени всички възможности, които присъстват в допълнителното меню на формата с номенклатурите.